Num. | Data | Resp. Proc. | Oggetto | Tipo | (dettaglio) |
1 | 21/01/2011 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Rimborso spese all'economo comunale periodo dal 01.10.2010 al 31.12.2010. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
2 | 24/01/2011 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Liquidazione fatture n. 60 del 27.10.2010, di €. 1062,00, e n. 97 del 28.12.2010, di €. 1.416,00, per elaborazione cedolini paghe dipendenti comunali III e IV trim 2010 . Studio Gamma. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
3 | 24/01/2011 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Liquidazione fattura Tim Spa, n. 7X05771143 , 1 Bim. 2011, scadenza 24.02.2011, di €. 151,99, per utenze telefoniche mobili. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
4 | 07/02/2011 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Liquidazione fatture telecom italia spa, 1 bimestre 2011, per manutenzione sistema office service 100, per un totale di €. 278,00. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
5 | 08/02/2011 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Liquidazione quota associativa BIMED anno 2010 di €. 826,33. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
6 | 08/02/2011 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Liquidazione Quota A.T.O, " Autorità di Ambito Sele" anno 2010 per un totale di €. 1.884,67. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
7 | 08/02/2011 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Presa d'atto richiesta aspettativa ai sensi dell'art. 81 del d.lgs.vo n° 267/2000 - Sindaco Geom. Franco Martino. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
8 | 16/02/2011 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Liquidazione fatture nn° 157/10 e 134/09, per quote sociali anno 2009e 2010, al consorzio CST Sistemi SUD, e fatture nn° 168/09 per manutenzione sito web, n. 224/10 per fornitura PEC, per un totale di €. 2.911,00. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
9 | 16/02/2011 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Liquidazione spese postali saldo al 31.12.2010 di €. 2.161,80. POSTE ITALIANE. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
10 | 16/02/2011 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Liquidazione fattura n. 11/004/S del 12.01.2011 di €. 4.511,32 per fornitura idrica periodo dal 26.10.2010 al 28.12.2010, alla società ASIS Salernitana Rete ed Impianti Spa. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
11 | 16/02/2011 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Liquidazione fattura n. 14 del 03.01.2011, per contratto fornitura del servizio di hosting e delle procedure informatiche - ICI - TARSU, periodo gennaio - marzo 2011, per un totale di €. 1.534,20, alla società Advancedsystems s.r.l.. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
12 | 16/02/2011 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Liquidazione compenso Revisore dei Conti, periodo dal 28.09.2009, al 28.09.2010, per un totale di €. 3.733,33. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
13 | 16/02/2011 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Liquidazione fattura n. 68 del 13.12.2010 per acquisto di n° 2 toner per stampante modello LEXMARK X264DR per un totale di €. 213,60, alla ditta Di Pasca Carmine. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
14 | 21/02/2011 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Liquidazione fattura n. 809815 del 15.02.2011, per acquisto manuale finanziaria 2011, e manuale per redazione bilancio di previsione 2011, per un totale di €. 148,90 alla Maggioli Spa. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
15 | 21/02/2011 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Liquidazione fattura n. 28331 del 01.07.2010 di €. 51,78, per connessione Wi-Fi, dal 01.07.2010 al 31.07.2010, ditta Convergenze Spa. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
16 | 24/03/2011 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Liquidazione fattura Telecom Spa per utenze telefoniche mobili n. 7X00105641 del 14.02.2011 di €. 181,30, II Bim 2011. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
17 | 25/03/2011 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Liquidazione fattura ASIS Salernitana Rete ed Impianti Spa, n. 11/053/S del 15/03/2011, per fornitura idrica periodo dal 28.12.2010 al 02.03.2011 di €. 5.730,51. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
18 | 29/03/2011 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Liquidazione fatture Telecom Italia Spa nn° 8T00246381 del 08/03/2011 di €. 259,50 per manutenzione sistema office serv. 100, periodo gennaio - febbraio 2010, e fattura n. 8T00245304 del 08.03.2011 di €. 14,00 per noleggio impianto principale. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
19 | 31/03/2011 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Accertamento, ripartizione e liquidazione diritti di segreteria relativi al 1° Trim. 2011, periodo dal 01.01.2011 al 31.03.2011. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
20 | 31/03/2011 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Rimborso spese all'economo comunale per il periodo dal 01.01.2011, al 31.03.2011. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
21 | 29/04/2011 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Impegno di spesa per fornitura carta formato A4 per l'ufficio finanziario di €. 105,00, ditta L.S. Fornitura di Luigi Marmo & C. s.a.s. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
22 | 29/04/2011 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Accertamento, ripartizione e liquidazoine diritti di segreteria relativi al IV trim. 2010 - Periodo dal 01.10.2010 al 31.12.2010. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
23 | 29/04/2011 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Liq. fatture nn° 659 - 6929 - 13092 - 19496, della ditta Convergenze Spa, per utenze telefoniche fisse uffici Com/li periodo dal 01.01.2011 al 30.04.2011, per un totale di €. 1.378,73. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
24 | 24/05/2011 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Presa d'atto D.G.C. n. 47 del 29.04.2011 di indirizzo, per affidamento incarico esterno, per gestione attività di accertamento ICI-TARSU " Contratto a progetto Sig.ra Iuliano Maria". | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
25 | 24/05/2011 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Riaccertamento residui attivi e passivi anno 2009 e precedenti, ed esercizio di competenza 2010, ai sensi dell'art.228 comma 3 del T.U.E.L n° 267/2000. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
26 | 24/05/2011 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Liquidazione fattura TIM Spa n. 7X01274052 del 14.04.2011, III Bim di €. 201,30 per utenze telefoniche mobili . | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
27 | 27/05/2011 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Liquidazione fatture telecom Italia Spa nn° 8T00470796 e 8T00474363 del 09.05.2011, III Bim 2011 per manutenzione sistema office service 100 e noleggio impianto principale per un totale di €. 273,00 | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
28 | 27/05/2011 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Liquidazione fattura n. 11/097/S del 17.05.2011 di €. 5.076,37 per fornitura idrica periodo dal 02.03.2011 al 02.05.2011, ASIS Spa Salernitana Rete ed Impianti. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
29 | 30/05/2011 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Restituzione somma di €. 140,00 (centoquaranta/00) erroneamente versata sul c/c n. 18948844 del Comune di Aquara anziché alla provincia di Salerno per occupazione suolo pubblico in Viale della Vittoria "strada provinciale"" ditta F.lli Amendola s.n.c. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
30 | 30/05/2011 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Liquidazione fattura n. 026061 del 01.05.2011 della società Convergenza Spa per utenze telefoniche fisse periodo dal 01.05.2011 al 31.05.2011 per un importo di €. 249,81. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
31 | 01/07/2011 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Rimborso spese all'economo Comunale periodo 01/11/2011 al 30/06/2011. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
32 | 01/07/2011 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Liquidazione fattura n° 032668 del 01.06.2011 di €. 284,36 per utenze telefoniche fisse, periodo dal 01.06.2011 al 30.06.2011, ditta Convergenze Spa. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
33 | 05/07/2011 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Liquidazione fattura n° 039423 del 01.07.2011 di €. 331,42 per utenze telefoniche fisse periodo dal 01.07.2011 al 31.07.2011, ditta Convergenze Spa. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
34 | 25/07/2011 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Liquidazione fattura n. 8T00690011 del 08.07.2011, IV Bim 2011, di €. 259,00 per manutenzione impianto sistema office service e noleggio impianto , Telecom Italia Spa. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
35 | 25/07/2011 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Estinzione carta contabile per spese registrazione contratto Rep. n° 1 del 04.03.2011 di €. 172,00. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
36 | 25/07/2011 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Saldo spese ripetibili alla B.C.C. di Aquara ( Tesoriere Com/le ) anno 2010. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
37 | 27/07/2011 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Impegno di spesa per redazione ed invio modello 770/2011, di €. 480,00, Studio Gamma. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
38 | 27/07/2011 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Liquidazione fattura n. 22 di €. 3.598,88, per attivita di consulenza risparmio fiscale IRAP, Kibernetes s.r.l. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
39 | 27/07/2011 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Liquidazione fattura n° 306 del 09.05.2011 per fornitura risme formato A4 area finanziaria/tributi/ced, per un totale di €. 105,00, Ditta L.S. Forniture S.a.s. di Luigi Marmo & C. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
40 | 01/08/2011 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Liquidazione fattura n° 8T00689906 del 08.07.2011 di €. 13,50 - IV Bim 2011, per noleggio impianto principale, Telecom Italia Spa. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
41 | 03/08/2011 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Liquidazione fattura TIM Spa n° 7X02349488, IV Bim 2011 di €. 224,27 per utenze telefoniche mobili. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
42 | 31/08/2011 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Rimborso loculo cimiteriale Sig. Luciano Vincenzo - Istanza D.G.C. n. 5 del 19.01.2011- €. 903,80. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
43 | 31/08/2011 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Liquidazione fatture nn° 841101 e 841501 del 29/06/2011 di €. 32,62 ed €. 53,28 per acquisto manuale federalismo fiscale e servizio di tesoreria ditta Maggioli Spa. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
44 | 31/08/2011 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Liquidazione fattura ASIS Spa n. 11/145/S del 12.07.2011 di €. 5.149,67 per fornitura idrica periodo dal 02.05.2011 al 29.06.2011. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
45 | 31/08/2011 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Liquidazione fattura n. 181 del 05.04.2011 di €. 1.534,20 , per fornitura assistenza hosting e procedure informatiche tributi comunali ICI-Tarsu, II trim. 2011- aprile-giugno, advancedsystems s.r.l. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
46 | 31/08/2011 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Liquidazione fattura n. 21609/2931 del 06.05.2011 di €. 288,00 per fornitura software conto annuale del personale 2010 EDK Editore s.r.l. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
47 | 31/08/2011 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Liquidazione fattura n. 369 del 04.07.2011 di €. 1.534,20 per fornitura assistenza hosting e procedure informatiche ICI-TARSU , III trim 2011 - Advancedsystems s.r.l. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
48 | 08/09/2011 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Liquidazione fattura n. 67/SO di €. 480,00 per elaborazione ed invio modello 770/2011 relativo all'anno 2010 - Studio Gamma s.r.l. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
49 | 03/10/2011 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Liquidazione fattura n° 7X03642691 del 12.08.2011 utenze telefoniche mobili V bim 2011 di €. 193,19 - TIm Spa. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
50 | 03/10/2011 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Liquidazione fattura ASIS Spa per fornitura idrica periodo dal 29.06.2011 al 30.08.2011 di €. 5.520,72. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
51 | 23/09/2011 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Liquidazione fatture Telecom Italia Spa V bim. 2011 di €. 256,50 per manutenzione centralino Ottobre_novembre 2011 e noleggio impianto di €. 13,50 per un totale di €. 273,00. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
52 | 23/09/2011 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Liquidazione fatture n. 046253 del 01.08.2011 di €. 344,43 e n. 053151 del 01.09.2011 di €. 285,53, per utenze telefoniche fisse agosto e settembre 2011 - Ditta Converegenze Spa. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
53 | 04/10/2011 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Liquidazione quota consortile A.T.O. Ambito Sele anno 2011, pari ad €. 1.884,67. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
54 | 04/10/2011 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | accertamento, ripartizione e liquidazione diritti di segreteria 2^ trim 2011 | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
55 | 04/10/2011 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Rimborso spese economo comunale periodo dal 01.07.2011 al 30.09.2011. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
56 | 04/10/2011 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Liquidazione spese postali petriodo dal 01.01.2011 al 30.06.2011 per un totale di €. 3.864,51, alla società Poste Italiane Spa. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
57 | 10/10/2011 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Impegno di spesa di €. 108,90 iva inclusa per fornitura di n. 10 blocchetti per buoni economato . | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
58 | 10/10/2011 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Liquidazione fattura n. 703 del 16.09.2011 di €. 144,00 per fornitura risme formato A4 colorate - Ditta L.S. Forniture di Marmo Luigi & C. s.a.s.. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
59 | 10/10/2011 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Liquidazione fattura n. 494 del 04.10.2011 di €. 1.544,91, per fornitura assistenza hosting IV trim. 2011 - ottobre/dicembre alla ditta Advancedsystems. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
60 | 10/10/2011 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Liquidazione fattura n. 22741 del 23.05.2011 del 23.05.2011 per fonitura bollettini violazioni tributi comunali per un totale di €. 108,00 - Ditta Grafiche Gaspari S.r.l. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
61 | 10/10/2011 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Liquidazione fattura n. 25 del 23.09.2011 di €. 47,19 per acquisto n. 2 toner, stampante HP, per un totale di €. 47,19 - Ditta Di Pasca Carmine. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
62 | 19/10/2011 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Liquidazione fattura n° 03/11 del 14.10.2011 per acquisto carta formato A4 per un tot. di €. 25,41 - Ditta Cartomusic di Martino Giovanni. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
63 | 19/10/2011 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Liquidazione fattura n° 060128 del 01.10.2011 per utenze telefoniche fisse periodo dal 01.10.2011 al 31.10.2011 per un totale di €. 220,79, Ditta Convergenze Spa. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
64 | 19/10/2011 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | accertamento, ripartizione e liquidazione diritti di segreteria III trim. 2011 | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
65 | 31/10/2011 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Liquidazione fatture nn° 137 del 22.06.2011 di €. 414,50 per quota societaria 2011, e n° 169 del 22.06.2011 di €. 2.400,00 per servizio web Istituzoinale anno 2011, alla società CST Sistemi Sud S.r.l.. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
66 | 08/11/2011 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Impegno di spesa per acquisto software Gesint rendiconto al bilancio 2010 - Edk Editore S.r.l.. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
67 | 08/11/2011 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Presa d'atto convenzione Nazionale Halley Informatica - EDK Editore - Fornitura pacchetti applicativi, servizi di fornitura e migrazione archivi a costo zero. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
68 | 08/11/2011 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Contratto a progetto di ulteriori mesi due per conclusione attività di accertamento ICI-TARSU , alla Sig.ra Iuliano Maria, in ottemperanza alle disposizioni della Giunta Comunale delibera n. 47 del 29.04.2011. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
69 | 18/11/2011 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Liquidazione fatture nn° 11/SO del 05.04.2011 di €. 1.062,00 , 37SO del 06.07.2011 di €. 1.212,00, relative al I, II Trim 2011 per elaborazione cedolini paghe diupendenti comunali, per un totale di €. 2.274,00 - Studio Gamma. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
70 | 18/11/2011 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Liquidazione fattura n. 067337 del 01.11.2011 per utenze telefoniche fisse periodo dal 01.11.2011 al 30.11.2011 di €. 281,09 - Ditta Convergenze S.p.a.. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
71 | 21/11/2011 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Liquidazione fattura Tim S.p.a. n. 7X04929766 del 14.10.2011 di €. 172,87 per utenze telefoniche mobili VI Bim 2011. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
72 | 21/11/2011 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Liquidazione fattura ASIS S.p.a. Salernitana rete ed impianti Spa n. 11/240/S del 08/11/2011 di €. 4.458,31 per fornitura idrica periodo dal 30.08.2011 al 27.10.2011. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
73 | 28/11/2011 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Liquidazione fatture VI Bim 2011 - nn° 8T01132331 di €. 14,00, e n. 8T01130684 di €. 261,50 per manutenzione centralino sistema office service e noleggio impianto principale per un totale di €. 275,50 - Telecom Italia Spa . | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
74 | 28/11/2011 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Liquidazione fattura n. 23 del 20.09.2011 di €. 163,35 per acquisto di n°2 Toner rigenerato per stampante Lexmark - Ditta Di Pasca Carmine. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
75 | 15/12/2011 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Liquidazione fatture nn° 40644/2931 del 30.09.2011 di €. 205,70 per software certificato al bilancio di previsione 2011, e n° 46196/2931 di €. 314,60 del 11.11.2011 per software certificato conto al bilancio 2010, per un totale di €. 520,30 - Edk Editore S.r.l.. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
76 | 15/12/2011 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Liquidazione fatture Convergenze Spa, dal 01.01.2011 al 30.11.2011 per connettività Wi_Fi - Internet in piazza per un totale di €. 515,58 | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
77 | 15/12/2011 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Liquidazione fattura n. 06/11 del 24.11.2011 per acquisto cartelle a tre lembi e risma fogli formato A3 per un totale di €. 14,40 - Ditta CartoMusic di Martino Giovanni. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
78 | 15/12/2011 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Liquidazione tatt. n. 49 del 14.10.2011 di e 108.9 per fornitura n. 11 blocchi per buono economato - Ditta Grafespress snc | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
79 | 23/12/2011 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Liquidazione all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di €. 204,10 sul c/c postale n. 16715047, per pubblicazione in estratto sulla G.U. IV Serie Speciale, del bando di concorso di Istruttore Direttivo Contabile part-time 18 ore settimanali categoria D. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |