| Num. | Data | Resp. Proc. | Oggetto | Tipo | (dettaglio) |
| 25 | 26/10/2016 | ad Interim Area Finanziaria [ Marino Ascanio] | Impegno di spesa per incarico al rag. Umberto Somma, ex responsabile del servizio previdenza del Comune di Salerno, per aggiornamento delle posizioni previdenziali dei dipendenti comunali. - | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
| 26 | 26/10/2016 | ad Interim Area Finanziaria [ Marino Ascanio] | Liquidazione Fattura alla Società "ASIS - Salernitana reti ed impianti - S.p.A.", n° 16/0118/PA - del 28/09/2016, per fornitura idrica, periodo dal 01/07/2016 al 31/08/2016, per un totale di €uro 5.354,09, Iva al 10% inclusa. - | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
| 27 | 26/10/2016 | ad Interim Area Finanziaria [ Marino Ascanio] | Liquidazione parziale Fattura n° 1029 / E - del 29/08/2016, alla Società "Halley Campania - s. r. l.", da Mercogliano (Av), per fornitura prodotti informatici all'Area Finanziaria. - | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
| 28 | 28/10/2016 | ad Interim Area Finanziaria [ Marino Ascanio] | Impegno di spesa per incarico tenuta contabilità Iva e redazione Modello Unico per l'anno 2015, a professionista del settore, Commercialista e Revisore dei Conti. - | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
| 29 | 28/10/2016 | ad Interim Area Finanziaria [ Marino Ascanio] | Impegno di spesa per redazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017 / 2019. Approvazione proposta formativa della società "Kluwer Italia - s.r.l.", con sede in Assago (MI). - | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
| 30 | 30/11/2016 | ad Interim Area Finanziaria [ Marino Ascanio] | Liqudazione competenze al Revisore dei Conti dott.ssa Maria Gabriella Cogliani da Avellino - Periodo dal 01 maggio al 31 dicembre 2015 e dal 01 gennaio al 30 giugno 2016, a saldo delle Fatture n° 4/PA - e n° 5/PA - del 02/09/2016. - | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
| 32 | 06/12/2016 | ad Interim Area Finanziaria [ Marino Ascanio] | Liquidazione Fattura alla Società "ASIS - Salernitana reti ed impianti - S.p.A.", n° 16/0157/PA - del 25/11/2016, per fornitura idrica, periodo dal 31/08/2016 al 27/10/2016, per un totale di €uro 5.144,99, Iva al 10% inclusa (€. 467,73). - | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
| 34 | 20/12/2016 | ad Interim Area Finanziaria [ Marino Ascanio] | Liquidazione compenso al "Commissario ad acta", Dott.ssa Antonitta Manzi, Funzionario Prefettura di Salerno, per approvazione schema di bilancio 2016. - | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |