| Num. | Data | Resp. Proc. | Oggetto | Tipo | (dettaglio) |
| 1 | 19/01/2016 | Area Finanziaria [Dott. Di Sarli Michele] | Impegno di spesa per servizio di supporto all'attivazione della Tesoreria per trasmissione flussi, come quanto indicato nella Circolare ABI n° 36 - Ditta "Halley Campania - s.r.l." - per €uro 85,40 - Iva inclusa. - | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
| 2 | 20/01/2016 | Area Finanziaria [Dott. Di Sarli Michele] | Liquidazione Fattura alla Società 'ASIS - Salernitana reti ed impianti - S.p.A.", n° 15/0154/PA - del 31/12/2015, per fornitura idrica, periodo dal 02/11/2015 al 31/12/2015, per un totale di €uro 4.676,87, Iva al 10% inclusa. - | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
| 3 | 20/01/2016 | Area Finanziaria [Dott. Di Sarli Michele] | Maggiori Oneri sostenuti dai Comuni per l'espletamento delle attività di Gestione delle domande di agevolazione del "Bonus Elettrico" - SGATE". Liquidazione all'avente diritto per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014. - | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
| 4 | 25/01/2016 | Area Finanziaria [Dott. Di Sarli Michele] | Rimborso spese all'Economo Comunale relativo al 4° Trimestre 2015 (periodo dal 01/10 al 31/12/2015) - Buoni dal n° 68 al n° 90, per un totale di €uro 395,81. - | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
| 5 | 09/02/2016 | Area Finanziaria [Dott. Di Sarli Michele] | Liquidazione a "Poste Italiane S.p.A.", Amministrazione e Controllo - Napoli, per spese postali Conto Contrattuale 30068521 - 001 - dal 01/10 al 31/12/2014, e relative ai mesi di Gennaio e Febbraio 2015, per un totale di €uro 1.308,48 . - | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
| 6 | 25/02/2016 | Area Finanziaria [Dott. Di Sarli Michele] | Liquidazione Fatture n° 5_16 - del 18 febbraio 2016, allo Studio Gamma, da Battipaglia (Sa), per elaborazione Modello 770 / 2015, relativo ai redditi 2014. - | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
| 7 | 22/03/2016 | Area Finanziaria [Dott. Di Sarli Michele] | Approvazione Ruolo Consumo Idrico 2014-2105 - Periodo Agosto 2014 Agosto 2015. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
| 8 | 04/04/2016 | Area Finanziaria [Dott. Di Sarli Michele] | Rimborso spese all'Economo Comunale relativo al 1° Trimestre 2016 (periodo dal 01/01/2016 al 31/03/2016) - Buoni dal n° 01 al n° 16, per un totale di €uro 576,22. - | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
| 9 | 11/04/2016 | Area Finanziaria [Dott. Di Sarli Michele] | Liquidazione Fattura alla Società "ASIS - Salernitana reti ed impianti - S.p.A.", n° 16/0005/PA - del 17/03/2016, per fornitura idrica, periodo dal 01/01/2016 al 29/02/2016, per un totale di €uro 4.455,31, Iva al 10% inclusa. - | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
| 10 | 22/04/2016 | Area Finanziaria [Dott. Di Sarli Michele] | Ricognizione dei Residui Attivi e Passivi al 31 dicembre 2015, ai fini dell'approvazione del Rendiconto di Gestione 2015. - | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
| 11 | 04/05/2016 | Area Finanziaria [Dott. Di Sarli Michele] | Liquidazione Fatture alla ditta "CST Sistemi Sud - s. r. l.", n° 150 - del 10 luglio 2015 e n° 291 - del 14 dicembre 2015. - | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
| 12 | 19/05/2016 | Area Finanziaria [Dott. Di Sarli Michele] | Liquidazione fatture nn° 2015110707 - del 31/07/2015 e n° 8715241675 - del 15/10/2015, alla ditta "Poste Italiane S.p.A." da Roma, per fatturazione e spedizione bollette consumo idrico anno 2013. - | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
| 15 | 08/07/2016 | Area Finanziaria [Dott. Di Sarli Michele] | Liquidazione Fatture Telecom Italia nn° 8T000865183 + 8T00867390 / 2015, + 8T00033848 + 8T00033239 + 8T00183514 + 8T00184930 + 8T00339617 + 8T00341000 / 2016, per noleggio impianto telefonico Utenze 0828/962003 e 962110 . - | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
| 16 | 08/07/2016 | Area Finanziaria [Dott. Di Sarli Michele] | Liquidazione Fatture alla ditta "Convergenze - S. p. A.", da Capaccio (Sa), relative alla sede Comunale di Via G. Garibaldi e alle utenze telefoniche 0828 / 962003 e 0828 / 962110, periodo 01 gennaio 2016 - 30 giugno 2016. - | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
| 17 | 18/07/2016 | Area Finanziaria [Dott. Di Sarli Michele] | Liquidazione fatture "Postel S.p.A." n° 2016107087 e n° 8716187292 / 2016, nonchè fattura "Agenzia Sailpost" di Carmine Babbaro (Controne), n° 11_16 e n° 16_16 / 2016, alla ditta "Poste Italiane S.p.A.", da Roma, per fatturazione e spedizione bollette consumo idrico anno 2014 e TARI 2015. - | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
| 18 | 01/08/2016 | Area Finanziaria [Dott. Di Sarli Michele] | Liquidazione Fattura alla Società "ASIS - Salernitana reti ed impianti - S.p.A.", n° 16/0084/PA - del 13/07/2016, per fornitura idrica, periodo dal 01/05/2016 al 30/06/2016, per un totale di €uro 5.294,04, Iva al 10% inclusa. - | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
| 19 | 10/08/2016 | Area Finanziaria [Dott. Di Sarli Michele] | Liquidazione Fattura n° 8716074012 + n° 8716099963 + n° 8716246366 + n° 8716156516 + 8716190207 + n° 8716261548 / 2016, per complessivi €uto 857,46 (Iva esente), per spese postali Conto 30068521-003, dal 01 gennaio 2016 al 30 giugno 2016. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
| 20 | 10/08/2016 | Area Finanziaria [Dott. Di Sarli Michele] | Liquidazione Fatture alla ditta "CST Sistemi Sud - s. r. l.", da Capaccio (Sa), n° 043 - del 13 maggio 2016 (quota societaria 2016) e n° 086 - del 14 luglio 2016 (canone Pec). - | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
| 21 | 05/09/2016 | Area Finanziaria [Dott. Di Sarli Michele] | Liquidazione Fatture alla società "Olivetti S.p.A.", da Ivrea (TO), per fornitura servizio "Trasporto Always on - Flat", relative al 1° Semestre 2016. - | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
| 22 | 12/09/2016 | Area Finanziaria [Dott. Di Sarli Michele] | Liquidazione Fatture Telecom Italia SpA n° 8T00491560 + n° 8T00490453 / 2016, per noleggio impianto principale Utenze telefoniche 0828 / 962003 e 0828 / 962110, da corrispondere alla Società "Intrum Jiustitia", Casella Postale 78 - Vignte (MI). - | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
| 23 | 12/09/2016 | Area Finanziaria [Dott. Di Sarli Michele] | Liquidazione fattura n° 549 - del 20 ottobre 2015 - alla Ditta "L. S. Forniture - s. a. s.", da San Rufo (Sa), per fornitura materiale di consumo per l'ufficio economico - finanziario. - | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
| 24 | 03/10/2016 | Area Finanziaria [Dott. Di Sarli Michele] | Rimborso spese all'Economo Comunale relativo al 3° trimestre 2016 (periodo dal 01/07/2016 al 30/09/2016) _ Buoni dal n° 48 al n° 66,per un totale di €uro 376,75. - | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |