Num. | Data | Resp. Proc. | Oggetto | Tipo | (dettaglio) |
1 | 23/01/2009 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Liq. Fatt. n. 84 del 06.10.2008 di €. 650,74, e n. 116 del 12.12.2008 di €. 867,65 per elaborazione cedolini stipendi e relativi adempimenti previdenziali allo studio GAMMA, per un totale di €. 1.518,39. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
2 | 23/01/2009 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Liquidazione fattura n. 1872-2008 del 16.12.2008 di €. 396,48 per utenze telefoniche fisse periodo dal 01.11.2008 al 29.11.2008 - Lambra srl. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
3 | 23/01/2009 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Liquidazione spese di corrispondenza dal 01.01.2008 al 31.12.2008, per un totale di €. 1.028,78 a Poste Italiane S.p.a. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
4 | 23/01/2009 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Liquidazione fatture n. 8T00049150 di €. 652,50 , n. 8T00051413 di €. 113,50, n. 8T00052020 di €. 113,50 relative al 1Bim 09 per utenze telefoniche fisse - 0828/962110 - 962457 - 962003 , per un totale di €. 879,50. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
5 | 26/01/2009 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Liquidazione fatture n. 7X09973968 DEL 15.12.2008 per utenze telefoniche mobili, periodo dal 01.10.2008 al 30.11.2008, per un totale di €. 148,84 alla sociatà TELECOM ITALIA spa. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
6 | 26/01/2009 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | 1) Ditta "HEMMER ITALIA S.r.l", Saldo Fatt. n. 1736/S del 20.11.2008 di €. 499,21-
2) Ditta L.S. Forniture S.a.s - Saldo Fatt. n. 571 del 06.10.2008 di €. 72,00. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
7 | 11/02/2009 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Liquidazione fattura n. 72-2009 del 09.02.2009, per utenze telefoniche fisse periodo dal 01.12.2008, al 31.12.2008 per un totale di €. 396,37, alla società Lambra Srl. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
8 | 22/02/2009 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Liquidazione fatture ASIS n. 09/006/S del 15.01.2009 e n. 09/003/I del 26.02.2009 per fornitura idrica dal 27.10.2008 al 05.01.2009 per un totale di €. 4.882,47. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
9 | 26/02/2009 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' AL PERSONALE DIPENDENTE INTERESSATO- PERIODO: DALL' 01.01. 2008 AL 31.12.2008. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
10 | 09/03/2009 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Liquidazione fatture n. 3358 del 01.02.2009, n. 00771 del 01.01.2009, n. 06056 del 01.03.2009, per connessione Wi-Fi periodo dal 01.01.2009 al 31.03.2009, per un totale di €. 154,20 alla società Convergenze Spa. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
11 | 26/03/2009 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Liquidazione fatture Utenze telefoniche fisse n. 0828-962003 - 962110 - 962457. Totale €. 896,00, Telecom Italia Spa. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
12 | 26/03/2009 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | TIM Spa ( Telecom Italia Spa, saldo fattura n. 7X00122262, II Bim 2009, per utenza telefonica mobile, tot. €. 123,72. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
13 | 14/04/2009 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Saldo Fatture n. 203-2009-361-2009 per utenze telefoniche fisse periodo dal 02.01.2009 al 28.02.2009, alla società LAMBRA Srl per un totale di €. 670,29. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
14 | 21/04/2009 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Accertamento, ripartizione e liquidazione dei diritti di segreteria relativi al IV trim. 2008 - Periodo dal 01.10.2008 al 31.12.2008. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
15 | 14/04/2009 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Accertamento e liquidazione spese per registrazione contratto rep. n. 16/2008. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
16 | 14/04/2009 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Liqiudazione nota compensi revisore dei conti per attività svolta dal 01.01.2008 al 31.12.2008, comprensiva di rimborso spese di viaggio - al dr. Luigi Binetti. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
17 | 14/04/2009 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | A.S.I.S Salernitana, Saldo fattura n.09/054/S del 11.03.2009, fornitura idrica dal 05/01/2009 al 03.03.2009 di €. 4.443,68. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
18 | 14/04/2009 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Liquidazione fatture n.9 - 15 - 20/2009 per acquisto materiale vario di consumo per gli uffici dell'Area Finanziaria - Ditta Cartolibreria Arcobaleno di Abate Maria Luisa. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
19 | 14/04/2009 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Accertamento, ripartizione e liquidazione diritti di segreteria relativi al 1° trim. 2009 . Periodo dal 01.01.2009 al 31.03.2009. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
20 | 04/05/2009 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Accertamento e liquidazione spese per liquidazione contratto rep. n.1 del 23/03/2009. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
21 | 05/05/2009 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Presa d'atto richiesta aspettativa (Sindaco - Geom Franco Martino), ai sensi dell'art. 77 ed art. 81 del D. Lgsv n° 267/2000. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
22 | 21/05/2009 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Liquidazione fattura n. 556-2009 del 11.05.2009 di €. 882,78, per utenze telefoniche fisse periodo dal 02.03.2009 al 30.04.2009, alla società Lambra s.r.l..
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23 | 22/05/2009 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Liquidazione fattura n. 09/109S del 11.05.2009 " ASIS Spa" per fornitura idrica periodo dal 03.03.2009 al 01.05.2009 di €. 5.491,21. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
24 | 22/05/2009 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Liquidazione fattura n. 7X01112119 del 15.04.2009 , di €. 225,14, per telefonia mobile - III Bimestre 2009. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
25 | 25/05/2009 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Liquidazione fatture Telecom Italia Spa, per utenze telefoniche fisse periodo III Bim. 2009, (0828/962110- 962457-962003), per un totale di €. 899,00, compreso canone teleleasing fattura n. ..247489 di €.310,00. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
26 | 03/06/2009 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Liquidazione quota associativa " ANCI" 2009 - Avviso Fattura n. 2009000005037 del 15.01.2009, di €. 395,24 , ad Equitalia Nomos S.p.a. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
27 | 03/06/2009 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Liqiudazione quota associativa " UNCEM " 2009. Cartella di pagamento n. 10020090012383053, di €. 57,53 ad Equitalia Etr Spa, Agente Riscossione . | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
28 | 03/06/2009 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Liquidazione fattura n. 219 del 02.04.2009, di €. 360,00, per acquisto bollettini C.C.P. allasocietà L.S. Forniture S.a.s di Luigi Marmo &. C. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
29 | 16/06/2009 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Liq. fattura n. 34 del 11.06.2009 di €. 143,00 alla ditta Cartolibreria Arcobaleno, di Abate Maria Luisa per acquisto toner e tamburo per stampanti , all'ufficio ragioneria. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
30 | 25/06/2009 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Liquidazione fattura n. 000730-2009 del 10.06.2009, periodo 01.05.2009 al 30.05.2009, utenze telefoniche fisse Lambra S.r.l di €. 408,74. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
31 | 25/06/2009 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Saldo spese ripetebili alla B.C.C di Aquara ( Tesoriere Com/le) anno 2008 di €. 31,80. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
32 | 25/06/2009 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Liquidazione competenze passive su c.c. bancari nn° 12788 - 12939 - 12890 c/o BCC di Aquara di €. 42,73. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
33 | 25/06/2009 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Impegno di spesa per incarico al Rag. Umberto Somma, funzionario del Comune di Salerno, per aggiornamento progetto sonar e pratiche pensionistiche. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
34 | 02/07/2009 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Impegno di spesa per redazione ed invio modello 770/2009, di €. 600,00 al netto di iva e R.A, allo Studio Dr. Bruno Quaglia. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
35 | 02/07/2009 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Impegno di spesa per acquisto software contabilità finanziaria alla società EDK S.r.l per un importo complessivo di €. 1.560,00 iva inclusa. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
36 | 02/07/2009 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Riaccertamento residui attivi e passivi 2007 e precedenti, ed esercizio finanziario di competenza 2008, ai sensi dell'art. 228 - 3 comma del T.U.E.L n° 267/2000. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
37 | 02/07/2009 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Impegno di spesa per acquisto di n. 1 gruppo di continuità , e n. 2 fotoconduttrice Epson EPL 5900 , per un totale di €. 280,00. Ditta Cartolibreria Arcobaleno di Abate Maria Luisa. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
38 | 15/07/2009 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Accertamento e liquidazione spese per registrazione contratto di rep. n. 2/2009 del 06.05.2009. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
39 | 02/07/2009 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Accertamento e liquidazione spese per registrazione contratto di rep. n. 3 del 04.05.2009. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
40 | 13/07/2009 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Liquidazione fattura n. 000895-2009, del 08.07.2009 di €. 421,27, periodo dal 01.06.2009 al 30.06.2009, per utenze telefoniche fisse " Lambra S.r.l". | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
41 | 13/07/2009 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Ditta EDK Editore S.r.l, saldo fattura n. 22145/2931 del 23.04.2009 di €. 468,00. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
42 | 25/07/2009 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Liquidazione fatture Telecom Spa IV Bim 09, utenze (962003-962110-962457), per un totale di €. 909,50. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
43 | 25/07/2009 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Liquidazione fattura n. 7X02135761 TIM Spa IV BIM 2009, per utenze telefoniche mobili di €. 327,44. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
44 | 27/07/2009 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Liquidazione fattura n.39 del 31.01.2008 della Intercom Srl per acquisto guida ricorsi amministrativi di €. 45,00. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
45 | 27/07/2009 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Liquidazione fattura n. 09/152/S del 16/07/2009 ASIS Spa, per fornitura idrica periodo dal 01/05/2009 al 08/07/2009 di €. 5.172,92. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
46 | 14/08/2009 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Liquidazione fattura n. 001060-2009 del 09/08/2009 periodo dal 01/07/2009 al 31/07/2009 per utenze telefoniche fisse ( Lambracom s.r.l per un totale di €. 438,38. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
47 | 27/08/2009 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Liquidazione spese postali modello 105 dal 01.01.2009 al 30.06.2009 di €. 2.939,17 - Poste Italiane Spa. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
48 | 14/10/2009 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Liquidazione fattura n. 1231/2009 alla società Lambracom Srl di €. 328,02 per utenze telefoniche fisse periodo dal 01.08.2009 al 31.08.2009. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
49 | 16/09/2009 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Liquidazione fattura ASIS Spa n. 09/196/S del 03.09.2009 di €. 3.858,86 per fornitura idrica periodo dal 08/07/2009 al 26/08/2009. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
50 | 16/09/2009 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Liquidazione quota consortile C.S.T. anno 2008 di €. 450,00. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
51 | 14/10/2009 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Liquidazione fattute Telecom Spa per utenze telefoniche fisse V bim 2009 nn. ( 8T01022470 - 8T01020183 - 8T01021403) comprensive di canone Teleleasing, per un totale di €. 866,00. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
52 | 23/09/2009 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Liquidazione fatture nn. 11 del 06/04/2009 e 39 del 20/08/2009 per elaborazione cedolini paghe I semestre 2009 allo Studio Gamma per un totale di €. 1.301,48. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
53 | 23/09/2009 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Liquidazione fattura TIM Spa per utenze telefoniche mobili V bim 2009 n° 7X03088857 di €. 207,33. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
54 | 23/09/2009 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Accertamento e ripartizione diritti di segreteria relativi al II Trim. 2009 . Periodo dal 01.04.2009 al 30.06.2009. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
55 | 23/09/2009 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Liquidazione fattura n. 10/09 per compilazione ed invio modello 770/2009, di €. 714,50 allo Studio Dr. Bruno Quaglia. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
56 | 23/09/2009 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Impegno di spesa e Liquidazione fattura n. 39 per acquisto gruppo continuità per l'ufficio di ragioneria, presso la ditta "Arcobaleno" di Luisa Mariana Abate, da Aquara (Sa). - | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
57 | 23/09/2009 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Liquidazione fattura n. 7X01240885 di €. 440,22 della Telecom Spa, IV Bim. 2005, mediante estinzione di carta contabile n. 139610 del 29.01.2009. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
58 | 29/09/2009 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Liquidazione quota consortile alla Autorita' di Ambito Sele " ATO" per l'anno 2009 , di €. 1.884,67. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
59 | 29/09/2009 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Liquidazione quota consortile alla autorita' di ambito Sele " ATO" per l'anno 2008 di €. 1.884,67. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
60 | 29/09/2009 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Liquidazione fattura n. 40267/2931 del 26/06/2009 di €. 180,00 per acquisto software certificato al bilancio di previsione 2009 della società Edk Editore I.C.A S.r.l.. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
61 | 29/09/2009 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Estinzione carta contabile pagamento n. 149177 per recupero dati su file , alla società RiparaFiles S.r.l, per un importo di €. 516,00, preventivo n. RF 8873- 09 del 28.08.2009. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
62 | 05/10/2009 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Rimborso spese all' economo Comunale per il periodo : 01/01/2009 al 30/09/2009. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
63 | 15/10/2009 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Liquidazione fattura n. 1402-2009 del 12.10.2009 di €. 472,27 per utenze telefoniche fisse periodo dal 01.09.2009 al 30.09.2009 alla ditta Lambracom S.r.l.. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
64 | 15/10/2009 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Liquidazione fattura n. 58 del 29/08/2009 di €. 486,00 per acquisto di un computer all'ufficio Ragioneria - Ditta Pasca Carmine. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
65 | 15/10/2009 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Liquidazione fattura n. 48104/2931 del 27/07/2009 di €. 1.560,00 per acquisto ed assistenza software contabilità finanziaria , alla società EDK Editore S.r.l.. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
67 | 29/10/2009 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Liquidazione acconto su fatture parte Casa Com/le dal 01.04.2009 al 31.10.2009 nn° 8900-11837-14932-18129-21484-24929-28531 per un totale di €. 374,08 alla società Convergenze Spa. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
68 | 29/10/2009 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Liquidazione fattura n. 129/130 del 29.10.2009 per acquisto toner e tamburo area finanziaria per un tot. di €. 206,20 alla Dtta Arcobaleno di Abate Maria Luisa. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
69 | 29/10/2009 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Rag. Umberto Somma - Saldo competenze per espletamento pratiche pensionistiche e aggiornamento progetto "Sonar" di questo Comune dal 2006 al 2009. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
69 | 12/11/2009 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Liquidazione fattura n. 001568-2009 del 09.11.2009 di €. 474,89 per utenze telefoniche fisse alla società Lambracom S.r.l, periodo dal 01.10.2009 al 31.10.2009. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
70 | 12/11/2009 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Liquidazione fattura n. 7X04202296 - 6^ bim 2009 per utenze telefoniche mobili alla società Telecom Italia Spa di €. 143,99. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
71 | 12/11/2009 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Impegno di spesa per acquisto software per la redazione e l'invio del certificato al conto al bilancio 2008, della casa Editrice Edk Editore S.r.l, per l'importo complessivo di €. 300,00 iva inclusa. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
72 | 19/11/2009 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Liquidazione fattura ASIS Spa n. 09/243/S del 12.11.2009 di €. 4.527,01 per consumo idrico periodo dal 26.08.2009 al 28.10.2009. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
73 | 26/11/2009 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Liquidazione fatture Telecom VI Bim 2009, per utenze telefoniche fisse n. 0828-962003 comprensiva di canone Teleleasing di €. 310,00- 962110 -962457, per un totale di €. 950,00 . | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
74 | 26/11/2009 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Imp/liq fattura n. 61766/2931 del 31.10.2009 per acquisto software comunicazione dati TARSU di €. 180,00 alla ditta EDK Editore s.r.l. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
75 | 03/12/2009 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Liquidazione contributo Fatt. n. 25 del 02.12.2009 per attività di organizzazione e trasmissione riprese televisive in onda su TeleSalerno 1, " Pagine del Cilento. - Promozione delle tradizioni locali. Ditta Verruccio Alfonso di €. 1.000,00. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
76 | 21/12/2009 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Liquidazione acconto su fatture parte casa comunale dal 01.11.2009 al 31.12.2009, nn° 32332 del 01.11.2009 e n. 36306 del 01.12.2009 per un totale di €. 112,19 alla società Convergenze Spa per connettività Wi-Fi. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
77 | 21/12/2009 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Liquidazione fattura n. 001746-2009 di €. 352,56 per utenze telefoniche fisse alla società Lambracom S.r.l, periodo dal 01.11.2009 al 30.11.2009. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
78 | 23/12/2009 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Impegno di spesa per le festività Natalizie 2009, " Addobbi Natalizi, acquisto di doni per gli alunni delle scuole materne, elementari e medie, concerto di Natale", per un totale di €. 3.100,00. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
79 | 23/12/2009 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Liquidazione interessi e competenze bancarie al 30.09.2009 su c/c n° 0012789 dedicato Por Campania " estinto" per €. 61,44, ed €. 55,79 per interessi e competenze sul c/c 0012788, per un totale di € . 117,23. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
80 | 31/12/2009 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Rimborso spese all'economo Com/le periodo dal 01.10.2009 al 31.12.2009. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
81 | 31/12/2009 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Liquidazione fattura n. 67361/2931 del 30.11.2009, per acquisto software per la redazione e l'invio del certificato al conto al bilancio 2008, di €. 300,00 iva inclusa alla casa editrice ICA EDK Editore S.r.l . | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
82 | 31/12/2009 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Accertamento , ripartizione e liquidazione diritti di segreteria 3° trim 2009. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
83 | 31/12/2009 | Area Finanziaria [Dr. POTO Raffaele] | Impegno di spesa per acquisto manifesti per comunicazioni varie ai Cittadini, biglietti augurali per le festivita Natalizie alla ditta Grafrespress di B.A. & C. s.n.c., per un importo di €. 1.500,00. | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |