| Num. | Data | Resp. Proc. | Oggetto | Tipo | (dettaglio) |
| 6 | 15/04/2015 | Area Finanziaria [Dott. Di Sarli Michele] | Art. 228 - comma 3° - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267. Ricognizione dei Residui Attivi e Passivi da inserire nel Conto del Bilancio dell'Esercizio Finanziario 2014. - | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
| 7 | 29/04/2015 | Area Finanziaria [Dott. Di Sarli Michele] | Compenso al Revisore dei Conti dr. Antonio Tardio, per il periodo "Settembre 2014 / Fine mandato 2015". Liquidazione saldo compensi spettanti - fattura n° 01 - del 16 marzo 2015, comprensivi di spese di viaggio. - | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
| 8 | 30/04/2015 | Area Finanziaria [Dott. Di Sarli Michele] | Liquidazione parziale Fattura n° 1140 - del 18/12/2014, e saldo totale Fattura n° 986 - del 31/10/2013, alla Società "Halley Campania - s. r. l.", da Mercogliano (Av), per fornitura ed assistenza prodotti informatici agli uffici Finanziario e Tributi, anno 2013 e 2014. - | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
| 9 | 30/04/2015 | Area Finanziaria [Dott. Di Sarli Michele] | Liquidazione Fattura n° 90 - del 31 agosto 2014, alla Ditta "Sail Post", agenzia di Controne (Sa), per svolgimento servizio spedizione plichi relativi al tributo TARSU per l'anno 2013. - | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
| 10 | 30/04/2015 | Area Finanziaria [Dott. Di Sarli Michele] | Liquidazione alla Socità 'ASIS - Salernitana reti ed impianti - S. p. A.", fattura n° 15/028/S - del 24 marzo 2015, per fornitura idrica relativa al periodo dal 01/01/2015 al 26/02/2015, per un totale di €uro 5.676,06. -
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| 11 | 10/06/2015 | Area Finanziaria [Dott. Di Sarli Michele] | Ditta "Russo Alessandro" da Capaccio (Sa), saldo Fattura n° 4/PA - del 20 maggio 2015, di €uro 1.586,00 (€uro 1.300,00 + €uro 286,00 Iva al 22%), per assistenza tecnica impianto telefonico interno per il periodo dal 01/08/2014 al 31/07/2015. - | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
| 12 | 10/06/2015 | Area Finanziaria [Dott. Di Sarli Michele] | Rimborso spese sostenute dall'Economo Comunale per il 1° Trimestre 2015 - Buoni dal n° 01 al n° 27 / 2015, per un importo di €uro 655,76. - | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
| 13 | 10/07/2015 | Area Finanziaria [Dott. Di Sarli Michele] | Liquidazione alla Società 'ASIS - Salernitana reti ed impianti - S. p. A.", fattura n° 15/0004/PA - del 20 maggio 2015, per fornitura idrica relativa al periodo dal 26/02/2015 al 28/04/2015, per un totale di €uro 5.038,37, oltre €uro 503,84 per Iva al 10%, per un totale di €uro 5.542,21. -
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| 14 | 10/07/2015 | Area Finanziaria [Dott. Di Sarli Michele] | Impegno di spesa a favore dello Studio "Gamma - srl", Via Rosa Jemma, n° 2 - Centro Direzionale - 84091 Battipaglia (Sa), per compilazione modello 770/2015, relativo all'anno 2014. -
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| 15 | 10/07/2015 | Area Finanziaria [Dott. Di Sarli Michele] | Rimborso spese all'Economo Comunale relativo al 2° Trimestre 2015 (periodo dal 01/04 al 30/06/2015) - Buoni dal n° 28 al n° 46, per un totale di €uro 348,40. - | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
| 16 | 10/07/2015 | Area Finanziaria [Dott. Di Sarli Michele] | Impegno di spesa "Postel - S.p.A.", per rinnovo convenzione per stampa e consegna fatture consumo idrico anno 2013. Richiesta preventivo per affidamento a "Sail Post", di Carmine Babbaro, da Controne (Sa), per spedizione plichi TARSU - TARI anno 2014. - | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
| 18 | 03/09/2015 | Area Finanziaria [Dott. Di Sarli Michele] | Approvazione Ruolo Principale TARI 2014 e relativa rateizzazione. - | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
| 20 | 25/09/2015 | Area Finanziaria [Dott. Di Sarli Michele] | Liquidazione alla Società 'ASIS - Salernitana reti ed impianti - S. p. A.", fattura n° 15/0040/PA - del 08 agosto 2015, per fornitura idrica relativa al periodo dal 28/04/2015 al 02/07/2015, per un totale di €uro 5.713,35, oltre €uro 571,34 per Iva al 10%, per un totale complessivo di €uro 6.284,69. - | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
| 21 | 25/09/2015 | Area Finanziaria [Dott. Di Sarli Michele] | Liquidazione Fattura n° 09 / 2015, del 08 gennaio 2015, alla ditta "L. S. Forniture - s.a.s. - di Luigi Marmo & C.", da San Rufo (Sa), per gestione, elaborazione, stampa e imbustamento plichi TASI - TARSU 2013. - | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
| 23 | 18/10/2015 | Area Finanziaria [Dott. Di Sarli Michele] | Rimborso spese all'Economo Comunale relativo al 3° Trimestre 2015 (periodo dal 01/07 al 30/09/2015) - Buoni dal n° 47 al n° 67, per un totale di €uro 351,36. - | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
| 24 | 28/10/2015 | Area Finanziaria [Dott. Di Sarli Michele] | Liquidazione alla Società 'ASIS - Salernitana reti ed impianti - S. p. A.", fattura n° 15/0076/PA - del 14 settembre 2015, per fornitura idrica relativa al periodo dal 02/07/2015 al 28/08/2015, per un totale di €uro 5.648,63, oltre €uro 564,86 per Iva al 10%, per un totale complessivo di €uro 6.213,49. - | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
| 25 | 28/10/2015 | Area Finanziaria [Dott. Di Sarli Michele] | Approvazione Rendiconto Economico per rimborso maggiori oneri sostenuti per l'espletamento delle domande di Bonus Elettrico (SGATE). - | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
| 26 | 28/10/2015 | Area Finanziaria [Dott. Di Sarli Michele] | Liquidazione parziale Fattura n° 703 / E - del 19 ottobre 2015, alla Società "Halley Campania - s. r. l.", da Mercogliano (Av), per fornitura prodotti informatici. - | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
| 27 | 02/12/2015 | Area Finanziaria [Dott. Di Sarli Michele] | Assunzione Contratto di Anticipazione per liquidità ai sensi art. 8, comma 86 - D. L. n° 78/2015, con la Cassa Depositi e Prestiti (DD. PP.). - | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
| 28 | 02/12/2015 | Area Finanziaria [Dott. Di Sarli Michele] | Liquidazione alla Società 'ASIS - Salernitana reti ed impianti - S.p.A.", fattura n° 15/0114/PA - del 16/11/2015, per fornitura idrica, periodo dal 28/08/2015 al 02/11/2015, per un totale di €uro 6.792,46, Iva al 10% inclusa, nonchè fatture n° 13/026/I - del 31/12/2013 e n° 15/006/I - del 12/02/2015, per interessi di mora 2013 / 2014. - | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
| 29 | 11/12/2015 | Area Finanziaria [Dott. Di Sarli Michele] | Liquidazione Fatture varie relative al 1° e 2° Semestre 2015, alla ditta "Convergenze S. p. A.", da Capaccio (Sa), per il servizio di "Internet in Piazza". - | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
| 30 | 15/12/2015 | Area Finanziaria [Dott. Di Sarli Michele] | Liquidazione Fatture "Telecom Italia - SpA", n° 8T00213094 + 8T004044112 + 8T00207934 / 2015, per noleggio impianto telefonico Utenze 0828 / 962003 e 0828 / 962110, con accredito alla Società "Intrum justitia" da Milano, concessionaria del credito. - | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
| 31 | 18/12/2015 | Area Finanziaria [Dott. Di Sarli Michele] | Approvazione Ruolo Principale TARI 2015. - | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
| 32 | 18/12/2015 | Area Finanziaria [Dott. Di Sarli Michele] | Liquidazione Fatture Telecom Italia nn° 8T00041850 + 8T00044860 + 8T00404080 + 8T00531401 + 8T00532599 + 8T00704214 / 2015, per impianto telefonico principale. - | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
| 33 | 18/12/2015 | Area Finanziaria [Dott. Di Sarli Michele] | Liquidazione Fattura n° 16 - del 30 novembre 2015, di €uro 1.290,38 - Iva inclusa, per spese "spedizione plichi TARSU - TARI 2014". - | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
| 34 | 28/12/2015 | Area Finanziaria [Dott. Di Sarli Michele] | Liquidazione Fatture alla ditta "Convergenze - S. p. A.", da Capaccio (Sa), relative alla sede Comunale di Via G. Garibaldi e alle utenze telefoniche 0828 / 962003 e 0828 / 962110, periodo 01 gennaio 2015 - 31 dicembre 2015. - | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
| 35 | 28/12/2015 | Area Finanziaria [Dott. Di Sarli Michele] | Liquidazione Fatture alla ditta "CST Sistemi Sud - s. r. l.", n° 055 - del 07 maggio 2014, n° 196 - del 10 settembre 2014 e n° 168 - del 31 dicembre 2014. - | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
| 36 | 28/12/2015 | Area Finanziaria [Dott. Di Sarli Michele] | Liquidazione 1° trimestre 2014, allo studio Gamma S. r. l. (consulenza e servizi per la pubblica amministrazione locale) per elaborazione cedolini paghe ai dipendenti comunali e relativi adempimenti previdenziali e assistenziali. Fattura n° 13/SO - del 08 aprile 2014. - | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |
| 37 | 28/12/2015 | Area Finanziaria [Dott. Di Sarli Michele] | Liquidazione fatture per fornitura materiale vario (carta, toner, ecc.), per il funzionamento dell'Area Finanziaria e Tributi, n° 576, 926, 927 / 2014 (€. 706,58 (Iva inclusa), nonché acconto su fattura n° 929/2014 (€. 112,61 - Iva inclusa, per un totale di €. 819,19, alla ditta "L.S. Fortniture - sas". - | Documento Completo PDF-pubblicato albo | (Apri) |